Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.396.053
Retención DNCP
₲ 50.129
Retención IVA
₲ 391.636
Retención Renta
₲ 522.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-268405
Monto Contrato
₲ 19.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.246.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.246.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
485454
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4