| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477967 | 002-001-0000452 | ₲ 2.836.455 | ₲ 2.646.051 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477967 | 002-001-0000451 | ₲ 3.930.113 | ₲ 3.666.295 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477967 | 002-001-0000465 | ₲ 29.453.794 | ₲ 27.476.641 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477967 | 002-001-0000457 | ₲ 90.088.389 | ₲ 84.041.002 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477967 | 002-001-0000456 | ₲ 77.308.755 | ₲ 72.119.230 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |