| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481995 | 001-001-0000498 | ₲ 7.394.100 | ₲ 6.897.755 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 481995 | 001-001-0000481 | ₲ 26.278.920 | ₲ 24.514.888 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago |