Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 7.394.100
Nro. Solicitud de Transferencia
112023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.897.755
Retención DNCP
₲ 25.812
Retención IVA
₲ 201.657
Retención Renta
₲ 268.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267336
Monto Contrato
₲ 33.674.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.412.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.412.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS, PLOMERÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIAS"SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2