| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 489427 | 001-001-0000582 | ₲ 84.298.560 | ₲ 78.639.827 | 14-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 489427 | 001-001-0000470 | ₲ 81.500.020 | ₲ 76.029.146 | 17-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 489427 | 001-001-0000447 | ₲ 8.678.000 | ₲ 8.095.469 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 489427 | 001-001-0000446 | ₲ 19.604.510 | ₲ 18.288.513 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 489427 | 001-001-0000445 | ₲ 47.633.700 | ₲ 44.436.179 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 489427 | 001-001-0000444 | ₲ 58.261.000 | ₲ 54.350.097 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago |