Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 81.500.020
Nro. Solicitud de Transferencia
112082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.029.146
Retención DNCP
₲ 284.509
Retención IVA
₲ 2.222.728
Retención Renta
₲ 2.963.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267230
Monto Contrato
₲ 299.977.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.839.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.839.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
489427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2