| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477961 | 001-001-0000392 | ₲ 5.882.500 | ₲ 5.487.624 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477961 | 001-001-0000389 | ₲ 3.399.000 | ₲ 3.170.834 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |