| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477960 | 002-001-0000311 | ₲ 19.488.590 | ₲ 18.180.374 | 08-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477960 | 002-001-0000248 | ₲ 6.597.435 | ₲ 6.154.567 | 08-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477960 | 002-001-0000233 | ₲ 4.998.130 | ₲ 4.662.619 | 08-06-2026 | Ver Detalle del Pago |