Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 19.488.590
Nro. Solicitud de Transferencia
79285
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.180.374
Retención DNCP
₲ 68.033
Retención IVA
₲ 531.507
Retención Renta
₲ 708.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265417
Monto Contrato
₲ 239.715.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.529.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.529.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3