| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 480235 | 001-001-0000414 | ₲ 22.501.074 | ₲ 20.990.638 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 480235 | 001-001-0000043 | ₲ 39.752.536 | ₲ 37.084.057 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 480235 | 001-001-0000042 | ₲ 16.540.748 | ₲ 15.430.413 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 480235 | 001-001-0000041 | ₲ 22.187.996 | ₲ 20.698.577 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 480235 | 001-001-0000040 | ₲ 13.936.156 | ₲ 13.000.660 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |