Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 39.752.536
Nro. Solicitud de Transferencia
95430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.084.057
Retención DNCP
₲ 138.772
Retención IVA
₲ 1.084.160
Retención Renta
₲ 1.445.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265781
Monto Contrato
₲ 114.925.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.204.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.204.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE IMPRENTA PARA LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1