| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 480726 | 003-001-0000123 | ₲ 17.621.690 | ₲ 16.438.794 | 05-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 480726 | 003-001-0000124 | ₲ 9.524.560 | ₲ 8.885.202 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 480726 | 003-001-0000122 | ₲ 15.967.590 | ₲ 14.895.729 | 08-07-2026 | Ver Detalle del Pago |