Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 17.621.690
Nro. Solicitud de Transferencia
110636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.438.794
Retención DNCP
₲ 61.516
Retención IVA
₲ 480.591
Retención Renta
₲ 640.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265572
Monto Contrato
₲ 43.113.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.219.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.219.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480726
Nombre de la Licitación
MCN N° 02/2026 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2