| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 001-003-0002958 | ₲ 57.879.728 | ₲ 53.994.420 | 13-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 001-002-0032583 | ₲ 32.439.176 | ₲ 30.261.623 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 477571 | 001-002-0032360 | ₲ 5.530.131 | ₲ 5.158.908 | 15-06-2026 | Ver Detalle del Pago |