Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032360
Monto de la Factura
₲ 5.530.131
Nro. Solicitud de Transferencia
74941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.158.908
Retención DNCP
₲ 19.305
Retención IVA
₲ 150.822
Retención Renta
₲ 201.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265811
Monto Contrato
₲ 119.210.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.662.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.414.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades Componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2