| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 480649 | 001-001-0000051 | ₲ 4.947.200 | ₲ 4.615.108 | 05-08-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 480649 | 001-001-0000050 | ₲ 4.947.200 | ₲ 4.615.108 | 04-08-2026 | Ver Detalle del Pago |