Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 4.947.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.108
Retención DNCP
₲ 17.270
Retención IVA
₲ 134.924
Retención Renta
₲ 179.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265392
Monto Contrato
₲ 9.899.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.230.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.230.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480649
Nombre de la Licitación
MCN Nº 01/2026 Adquisición de Productos de Artes Graficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2