| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477965 | 001-001-0000003 | ₲ 14.998.140 | ₲ 13.991.356 | 07-04-2026 | Ver Detalle del Pago |