Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 6.006.990
Nro. Solicitud de Transferencia
39471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.603.757
Retención DNCP
₲ 20.970
Retención IVA
₲ 163.827
Retención Renta
₲ 218.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-263873
Monto Contrato
₲ 119.710.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.300.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.300.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3