| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 477368 | 001-001-0000003 | ₲ 119.993.542 | ₲ 111.938.702 | 11-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 477368 | 001-001-0000002 | ₲ 25.999.742 | ₲ 24.254.450 | 11-03-2026 | Ver Detalle del Pago |