Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 119.993.542
Nro. Solicitud de Transferencia
19493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.938.702
Retención DNCP
₲ 418.887
Retención IVA
₲ 3.272.551
Retención Renta
₲ 4.363.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-263876
Monto Contrato
₲ 182.842.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.193.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.193.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477368
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes para Aeronaves - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4