| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477883 | 001-001-0000583 | ₲ 4.949.000 | ₲ 4.616.786 | 08-09-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 477883 | 001-001-0000372 | ₲ 8.234.000 | ₲ 7.681.274 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago |