Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 8.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.681.274
Retención DNCP
₲ 28.744
Retención IVA
₲ 224.564
Retención Renta
₲ 299.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265411
Monto Contrato
₲ 16.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.681.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.681.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3