| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474282 | 020-001-0000005 | ₲ 1.007.100 | ₲ 1.003.263 | 04-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474282 | 020-001-0000004 | ₲ 4.215.600 | ₲ 3.979.366 | 04-03-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474282 | 020-001-0000003 | ₲ 7.948.980 | ₲ 7.503.534 | 04-03-2026 | Ver Detalle del Pago |