| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474466 | 001-001-0001686 | ₲ 88.031.525 | ₲ 82.122.209 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474466 | 001-001-0001685 | ₲ 87.922.775 | ₲ 82.020.759 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 474466 | 001-001-0001684 | ₲ 1.599.000 | ₲ 1.549.576 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago |