Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 88.031.525
Nro. Solicitud de Transferencia
2263
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.122.209
Retención DNCP
₲ 307.310
Retención IVA
₲ 2.400.860
Retención Renta
₲ 3.201.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262689
Monto Contrato
₲ 873.450.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.692.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.692.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5