| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469778 | 001-001-0032678 | ₲ 2.843.378 | ₲ 2.755.491 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469778 | 001-001-0032499 | ₲ 65.643.720 | ₲ 61.237.237 | 13-01-2026 | Ver Detalle del Pago |