Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032678
Monto de la Factura
₲ 2.843.378
Nro. Solicitud de Transferencia
197784
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.755.491
Retención DNCP
₲ 10.340
Retención IVA
₲ 77.547
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261038
Monto Contrato
₲ 990.408.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.706.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.706.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS PARA LA DIGEMABEL, CODI Y EL OBISPADO CASTRENSE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1