| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473322 | 001-001-0051535 | ₲ 21.025.000 | ₲ 19.613.650 | 16-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 473322 | 001-001-0051527 | ₲ 1.380.000 | ₲ 1.337.345 | 16-02-2026 | Ver Detalle del Pago |