Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051535
Monto de la Factura
₲ 21.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.613.650
Retención DNCP
₲ 73.396
Retención IVA
₲ 573.409
Retención Renta
₲ 764.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259231
Monto Contrato
₲ 22.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.950.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.950.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para la 1ª División de Caballería y la Escuela de Infantería.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2