| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471469 | 001-001-0000336 | ₲ 28.590.000 | ₲ 26.670.832 | 07-07-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471469 | 001-001-0000223 | ₲ 540.476.800 | ₲ 504.196.067 | 08-06-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471469 | 001-001-0000146 | ₲ 2.500.000.000 | ₲ 2.332.181.818 | 25-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471469 | 001-001-0000135 | ₲ 1.500.000.000 | ₲ 1.399.309.090 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |