Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 28.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.670.832
Retención DNCP
₲ 99.805
Retención IVA
₲ 779.727
Retención Renta
₲ 1.039.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-257541
Monto Contrato
₲ 4.569.066.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.262.357.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.262.357.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471469
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE DORMITORIO PARA SUBOFICIALES DE LA 3ª DIVISIÓN DE INFANTERIA - CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1