| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472128 | 001-001-0001817 | ₲ 19.663.536 | ₲ 18.343.576 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 472128 | 001-001-0001814 | ₲ 25.881.306 | ₲ 24.143.965 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |