Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 19.663.536
Nro. Solicitud de Transferencia
152880
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.343.576
Retención DNCP
₲ 68.644
Retención IVA
₲ 536.278
Retención Renta
₲ 715.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-257657
Monto Contrato
₲ 45.544.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.487.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.487.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS PARA EL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1