| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 472994 | 002-001-0005913 | ₲ 29.999.700 | ₲ 27.985.902 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago |