Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005913
Monto de la Factura
₲ 29.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
142182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.985.902
Retención DNCP
₲ 104.726
Retención IVA
₲ 818.174
Retención Renta
₲ 1.090.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256247
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.985.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.985.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA DIRMAT
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3