| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469774 | 001-002-0000411 | ₲ 6.799.000 | ₲ 6.342.602 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469774 | 001-002-0000390 | ₲ 4.947.250 | ₲ 4.615.155 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |