Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000390
Monto de la Factura
₲ 4.947.250
Nro. Solicitud de Transferencia
158681
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.155
Retención DNCP
₲ 17.270
Retención IVA
₲ 134.925
Retención Renta
₲ 179.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256924
Monto Contrato
₲ 43.006.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.957.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.957.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469774
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y ESPUMA QUÍMICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1