| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469768 | 001-002-0001791 | ₲ 2.243.914 | ₲ 2.093.286 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 469768 | 001-002-0001790 | ₲ 5.442.597 | ₲ 5.077.249 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |