Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001791
Monto de la Factura
₲ 2.243.914
Nro. Solicitud de Transferencia
155864
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.286
Retención DNCP
₲ 7.833
Retención IVA
₲ 61.198
Retención Renta
₲ 81.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-257848
Monto Contrato
₲ 10.487.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.170.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.170.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1