| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 472120 | 001-001-0001188 | ₲ 13.778.350 | ₲ 12.853.447 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |