Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 13.778.350
Nro. Solicitud de Transferencia
138973
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.853.447
Retención DNCP
₲ 48.099
Retención IVA
₲ 375.773
Retención Renta
₲ 501.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256558
Monto Contrato
₲ 13.783.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.853.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.853.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA ECEME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2