| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471102 | 001-001-0001353 | ₲ 259.813.000 | ₲ 242.372.462 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471102 | 001-001-0001352 | ₲ 523.771.500 | ₲ 488.612.148 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471102 | 001-001-0001355 | ₲ 298.367.500 | ₲ 278.338.904 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 471102 | 001-001-0001354 | ₲ 119.290.500 | ₲ 111.282.855 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |