Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 298.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.338.904
Retención DNCP
₲ 1.041.574
Retención IVA
₲ 8.137.295
Retención Renta
₲ 10.849.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256215
Monto Contrato
₲ 1.811.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.606.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.606.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1