| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470056 | 001-001-0000380 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.804.364 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |