Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134848
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.804.364
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256197
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.804.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.804.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470056
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Muebles de Oficina y Equipos de Campaña.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2