| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 467675 | 001-001-0003868 | ₲ 10.757.100 | ₲ 10.035.006 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 467675 | 001-001-0003867 | ₲ 10.757.100 | ₲ 10.035.006 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 467675 | 001-001-0003866 | ₲ 10.755.749 | ₲ 10.033.745 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 467675 | 001-001-0003865 | ₲ 10.755.749 | ₲ 10.033.745 | 02-02-2026 | Ver Detalle del Pago |