Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003867
Monto de la Factura
₲ 10.757.100
Nro. Solicitud de Transferencia
3747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.035.006
Retención DNCP
₲ 37.552
Retención IVA
₲ 293.375
Retención Renta
₲ 391.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256245
Monto Contrato
₲ 43.264.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.137.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.137.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467675
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de Ensayo no Destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4