Pagos Realizados
| Convocante |
ID de Licitación |
Nro. de Factura |
Nro. de Timbrado |
Monto de la Factura |
Monto Pagado |
Fecha Depósito / Entrega Cheque |
Acciones |
| Municipalidad de Iruña |
472195 |
0010010001035 |
18266439 |
₲ 12.760.114 |
₲ 11.901.706 |
18-11-2025 |
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| Municipalidad de Iruña |
472195 |
0001029 |
18126439 |
₲ 57.163.875 |
₲ 53.318.305 |
23-10-2025 |
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| Municipalidad de Iruña |
472195 |
0001028 |
18126439 |
₲ 36.471.668 |
₲ 34.018.120 |
16-10-2025 |
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| Municipalidad de Iruña |
472195 |
0010010001027 |
18126439 |
₲ 49.231.470 |
₲ 459.195.350 |
06-10-2025 |
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| Municipalidad de Iruña |
472195 |
0010010001026 |
18126439 |
₲ 99.575.152 |
₲ 92.876.460 |
22-09-2025 |
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