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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001026
Nro. de Timbrado
18126439
Monto de la Factura
₲ 99.575.152
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.876.460
IVA
₲ 9.052.287
Retención DNCP
₲ 362.091
Retención IVA
₲ 2.715.686
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-255844
Monto Contrato
₲ 255.202.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.198.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.309.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472195
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varias calles del Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna